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    關于青島市二○二○年預算執行情況和二○二一年預算草案的報告(摘要)
    ——二○二一年一月十二日在青島市第十六屆人民代表大會第五次會議上
    青島市財政局局長 李紅兵

      一、2020年財政預算執行情況

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況

      1.全市一般公共預算執行情況

      2020年,全市一般公共預算收入完成1253.82億元,增長1%。其中:稅收收入完成898.75億元,下降0.3%;非稅收入完成355.07億元,增長4.4%。

      當年收入加上中央稅收返還和體制結算收入,扣除上解支出后,全市一般公共預算財力為1303.42億元。當年財力加上上級專項轉移支付收入、新增一般債券收入、上年結轉資金、預算穩定調節基金和調入的其他資金,扣除一般債券還本支出和調出資金后,全市一般公共預算可用資金為1835.66億元。其中,當年一般公共預算支出1584.65億元,結轉下年支出63.47億元,預算穩定調節基金187.54億元。

      2.市級一般公共預算執行情況

      2020年,市級一般公共預算收入完成60.7億元。其中:稅收收入完成12.08億元,非稅收入完成48.62億元。

      當年收入加上中央稅收返還和體制結算收入,扣除上解支出和補助區市支出后,市級一般公共預算財力為423.5億元。當年財力加上上級專項轉移支付收入、新增一般債券收入市級留用部分、上年結轉資金、區市專項上解資金、預算穩定調節基金和調入的其他資金,扣除一般債券還本支出后,市級一般公共預算可用資金為720.66億元。其中,當年一般公共預算支出642.79億元,結轉下年支出19.27億元,預算穩定調節基金58.6億元。

     ?。ǘ┱曰痤A算執行情況

      1.全市政府性基金預算執行情況

      2020年,全市政府性基金預算收入完成1169.91億元,當年收入加上上級專項轉移支付收入(含抗疫特別國債)、新增專項債券收入、上年結轉資金和調入資金,扣除專項債券還本支出后,全市政府性基金預算可用資金為1774.37億元。其中,當年政府性基金支出1521.06億元,結轉下年支出175.42億元,調入一般公共預算77.89億元。

      2.市級政府性基金預算執行情況

      2020年,市級政府性基金預算收入完成303.07億元,當年收入加上上級專項轉移支付收入(含抗疫特別國債)、新增專項債券收入市級留用部分、上年結轉資金、區市上解的交通建設基金和地鐵建設基金,扣除專項債券還本支出后,市級政府性基金預算可用資金為485.82億元。其中,當年政府性基金支出364.37億元,結轉下年支出112.62億元,調入一般公共預算8.83億元。

     ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執行情況

      1.全市國有資本經營預算執行情況

      2020年,全市國有資本經營預算收入完成12.49億元,當年收入加上上級專項轉移支付收入和上年結轉資金后,全市國有資本經營預算可用資金為12.6億元。其中,當年國有資本經營預算支出5.8億元,結轉下年支出3.07億元,調入一般公共預算3.73億元。

      2.市級國有資本經營預算執行情況

      2020年,市級國有資本經營預算收入完成11.33億元,當年收入加上上級專項轉移支付收入和上年結轉資金后,市級國有資本經營預算可用資金為11.42億元。其中,當年國有資本經營預算支出5.04億元,結轉下年支出2.98億元,調入一般公共預算3.4億元。

     ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算執行情況

      1.全市社會保險基金預算執行情況

      2020年,全市社會保險基金預算收入完成393.99億元,當年收入加上上年滾存結余390.41億元后,可供使用的資金為784.4億元;當年支出388.51億元,年末滾存結余395.89億元。

      2.市級社會保險基金預算執行情況

      2020年,納入市級統籌的社會保險基金預算收入完成346.35億元,當年收入加上上年滾存結余302.58億元后,可供使用的資金為648.93億元;當年支出348.2億元,年末滾存結余300.73億元。

     ?。ㄎ澹┦屑壷С纸洕鐣聵I發展專項資金匯總執行情況

      匯總一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算,2020年預算安排的專項資金共計支出375.34億元。

      1.支持農業農村發展資金支出32.09億元。

      2.支持經濟發展資金支出71.92億元。

      3.支持社會事業發展資金支出102.11億元。

      4.支持城鄉環境提升資金支出29.25億元。

      5.支持城市建設運行資金支出139.99億元。

     ?。┦袑^市轉移支付情況

      2020年,市對區市的轉移支付共計248.64億元。

      1.一般公共預算轉移支付

      市對區市的轉移支付共計174.91億元,其中,一般性轉移支付72.05億元,專項轉移支付102.86億元。專項轉移支付主要項目是:農林水補助15.55億元,社會保障和就業補助13.11億元,城鄉社區補助6.14億元,教育補助7.44億元,節能環保補助4.87億元,衛生健康補助1.53億元,資源勘探信息等補助17.17億元,科學技術補助11.86億元,住房保障補助2.91億元,商業服務業等補助4.52億元,交通運輸補助9.89億元,文化旅游體育與傳媒補助1.25億元,公共安全補助0.31億元,一般公共服務補助2.24億元,金融補助0.97億元,自然資源海洋氣象等補助1.6億元,糧油物資儲備補助0.76億元,災害防治及應急管理補助0.74億元。

      2.政府性基金預算轉移支付

      市對區市的轉移支付共計73.32億元,主要項目是:抗疫特別國債補助46億元,城鄉社區補助24.21億元,社會保障和就業補助0.96億元,文化體育與傳媒補助0.14億元,農林水補助0.05億元,其他補助1.96億元。

      3.國有資本經營預算轉移支付

      市對區市的轉移支付共計0.41億元。

     ?。ㄆ撸┱畟鶆张e借情況

      2020年,財政部下達我市地方政府債務新增限額479億元,其中,新增一般債務限額92億元,新增專項債務限額387億元。以上新增政府債務限額,已通過發行地方政府債券籌措到位。另外,我市發行再融資債券88.97億元,用于償還到期的地方政府債券本金。到2020年底,全市政府債務余額共計2058.28億元,控制在財政部下達我市的政府債務限額之內。

     ?。ò耍┞鋵嵤腥舜箢A算審查決議情況

      1. 果斷出臺硬核措施,為統籌疫情防控和經濟社會發展提供堅實保障。

      2. 把有限的資金用在刀刃上,兜牢“三?!钡拙€。

      3.強化資金資產資源統籌配置,提升財政服務發展能力。

      4. 綜合運用財政政策工具,全力穩住經濟基本盤。

      5.深化財稅體制改革,以改革創新釋放制度紅利。

      二、2021年市級財政預算草案

     ?。ㄒ唬┮话愎差A算安排草案

      1.全市一般公共預算收支安排草案

      綜合考慮當前的經濟形勢和2021年我市經濟社會發展預期,2021年全市一般公共預算收入按照增長6%以上安排。當年收入加上中央稅收返還和體制結算收入,扣除上解支出后,2021年全市一般公共預算財力預計1375.94億元。當年財力加上上級提前下達的轉移支付收入、上年結轉資金、調入的預算穩定調節基金等資金,扣除一般債券還本支出和調出資金后,全市一般公共預算可供安排的資金預計1699.73億元,支出相應安排1699.73億元。

      2.市級一般公共預算收支安排草案

      2021年,市級一般公共預算收入預期目標為56.6億元,當年收入加上中央稅收返還和體制結算收入,扣除上解支出和補助區市支出后,市級一般公共預算財力預計417.24億元。當年財力加上上級提前下達的轉移支付收入、上年結轉資金、調入的預算穩定調節基金等資金后,市級一般公共預算可供安排的資金共計599.46億元,支出相應安排599.46億元

     ?。ǘ┱曰痤A算安排草案

      1.全市政府性基金預算收支安排草案

      2021年,全市政府性基金預算收入預計1051.96億元,當年收入加上上級提前下達的轉移支付收入、上年結轉資金和調入資金,扣除到期專項債券還本支出和調出資金后,全市政府性基金預算可供安排的資金預計1202.24億元,支出相應安排1202.24億元。

      2.市級政府性基金預算收支安排草案

      2021年,市級政府性基金收入預計209.65億元,當年收入加上上級提前下達的轉移支付收入、上年結轉資金和調入資金,扣除到期專項債券還本支出和調出資金后,市級政府性基金預算可供安排的資金預計314.62億元,支出相應安排314.62億元。

     ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算安排草案

      1.全市國有資本經營預算收支安排草案

      2021年,全市國有資本經營預算收入預計14.55億元,當年收入加上上級提前下達的轉移支付收入和上年結轉資金,扣除調入一般公共預算資金后,全市國有資本經營預算可供安排的資金預計13.41億元,支出相應安排13.41億元。

      2.市級國有資本經營預算收支安排草案

      2021年,市級國有資本經營預算收入預計12.95億元,當年收入加上上級提前下達的轉移支付收入和上年結轉資金,扣除調入一般公共預算資金后,市級國有資本經營預算可供安排的資金預計12.1億元,支出相應安排12.1億元。

     ?。ㄋ模┥鐣kU基金預算安排草案

      1.全市社會保險基金預算收支安排草案

      2021年,全市社會保險基金收入預計434.04億元,加上上年滾存結余395.89億元后,可供安排的資金預計829.93億元;當年支出預計473.08億元,年末滾存結余預計356.85億元。

      2.市級社會保險基金預算收支安排草案

      2021年,納入市級統籌的社會保險基金收入預計389.32億元,加上上年滾存結余300.73億元后,可供安排的資金共計690.05億元;當年支出預計430.28億元,年末滾存結余預計259.77億元。

     ?。ㄎ澹┱畟鶆涨闆r

      2021年新增政府一般債券和專項債券額度,財政部目前尚未下達,提交本次會議審查批準的預算草案不含政府債券收支情況,待正式下達后將按規定程序編制預算調整方案,報市人大常委會審查批準。

     ?。┦屑壷С纸洕鐣聵I發展專項資金匯總安排情況

      匯總以上一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算,2021年市級當年預算安排的專項資金共計302.61億元。

      1.支持農業農村發展資金安排23.15億元。

      2.支持經濟發展資金安排93.05億元。

      3.支持社會事業發展資金安排103.12億元。

      4.支持城鄉環境提升資金安排35.23億元。

      5.支持城市建設運行資金安排48.06億元。

      三、深化改革、銳意創新,努力做好2021年財政工作

     ?。ㄒ唬┲С稚疃热谌胄掳l展格局,讓高質量發展動力更加強勁。

     ?。ǘ┚珳视行嵤┓e極財政政策,讓市場主體活力充分釋放。

     ?。ㄈ┱{整優化財政支出結構,將有限的資金花在刀刃上。

     ?。ㄋ模娀Y金資產資源統籌整合,增強財力綜合運籌能力。

     ?。ㄎ澹┛v深推進改革攻堅行動,推動財政政策提質增效。

     ?。┙∪畟鶆展芾碇贫?,讓財政發展更可持續。

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